一、本單位職責
二、機構設置
三、人員構成
四、報表文字說明
五、預算收支增減變化情況說明
六、機關運行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
九、預算績效情況
十、名詞解釋
一、本單位職責
黑龍江大學伊春分校是經(jīng)國家教育部批準成立的一所工、林、理、經(jīng)、管、文、法、藝、師兼容的全日制普通高校。主要培養(yǎng)高職高師專業(yè)的應用型人才。為區(qū)域職業(yè)教育和社會經(jīng)濟發(fā)展服務。
二、機構設置
黑龍江大學伊春分校為副廳級單位，共設23個機構。分別是：紀檢委、黨委辦公室、組織部、宣傳部、工會、院長辦公室、教務處、學生處、財務處、總務處、建筑工程與材料系、森林資源系、計算機科學系、經(jīng)濟管理系、人文社會科學系、外語系、旅游商務系、冶金技術工程系、藝術系、機電工程系、高教研究室、圖書館。
三、人員構成
本單位人員編制共計235人，其中，事業(yè)編制235人。實有247人，其中，在職人員186人，離退休人員61人。
四、報表文字說明
1、部門預算收支總表：按照綜合預算的原則，我單位2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算收入、財政專戶返還收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出與計劃生育支出、住房保障支出。我校2018年收支總預算4202.07萬元。
2、部門收入總表：黑龍江大學伊春分校2018年部門收入共計4202.07萬元，其中，一般公共預算收入2973.47萬元，占比70.80 %；財政專戶返還收入1228.60萬元，占比29.2%。
3、部門支出總表：我局2018年部門支出共計4202.07萬元，其中，一般公共預算支出2973.47萬元，占比70.80%；財政專戶返還支出1228.60萬元，占比29.2%。
4、財政撥款收支總表：我局2018年財政撥款收支總預算2973.47萬元。收入包括：經(jīng)費撥款2963.47萬元，國有資源有償使用收入10萬元；支出包括：教育支出2240.79萬元，社會保障和就業(yè)支出421.24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出154.87萬元，住房保障支出156.57萬元。
5、一般公共預算功能分類支出表：黑龍江大學伊春分校2018年一般公共預算功能分類支出2973.47萬元。支出包括教育支出2240.79萬元，社會保障和就業(yè)支出421.24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出154.87萬元。住房保障支出156.57萬元。
6、一般公共預算經(jīng)濟分類支出表：黑龍江大學伊春分校2018年一般公共預算經(jīng)濟分類支出2973.47萬元。支出包括工資福利支出1832.20萬元，商品服務支出694.21萬元。對家庭和個人補助支出437.06萬元，項目支出10萬元。
7、一般公共預算基本支出表：黑龍江大學伊春分校2018年一般公共預算基本支出2963.47萬元。支出包括工資福利支出1832.20萬元，商品人和服務支出694.21萬元。對家庭和個人補助支出437.06萬元。
8、政府性基金預算功能分類支出表：此表不涉及我校。
9、政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表：此表不涉及我校。
10、“三公”經(jīng)費支出計劃表：2018年我?！叭苯?jīng)費計劃共計25萬元，其中，因公出國（境）經(jīng)費2萬元，公務接待經(jīng)費0萬元，公務用車購置及運行維護費22.80萬元，其中：公務用車運行維護費22.80萬元，公務用車購置0萬元。比上年同期持平。主要原因是我校厲行節(jié)約，將三公經(jīng)費控制在不增長的水平內(nèi)。
五、預算收支增減變化情況說明
2018年我單位部門預算共計安排4202.07萬元，其中，經(jīng)費撥款2963.47萬元、行政性收費支出0萬元、專項收入安排支出0萬元、罰沒收入0萬元、國有資源有償使用收入10萬元、其他非稅收入0萬元、財政專戶返還收入1228.60萬元、政府性基金支出0萬元。與2017年預算相比，增加支出662.14萬元，主要原因是：1、我校加大辦學力度，改善辦學條件，新建了兩個學生公寓樓、一個醫(yī)學實訓樓、一個學生餐廳。使專用房屋取暖費增加了122.85萬元。2、與上年相比，2018年預算新增了職工體檢費、另外殘疾人保障金、職工取暖費、退休人員退休費也有所增長。3、我校提高招生水平，使學生人數(shù)比上年有所增加，致使財政專戶返還收入比上年有了一定程度的增加。
六、機關運行經(jīng)費情況
機關運行經(jīng)費主要是指公用經(jīng)費，包括辦公費、水電費、郵寄費、電話通訊費、辦公用房取暖費、職工住宅供熱補貼、公務用車購置及運行維護費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、一般維修費、專用材料費、勞務費、綠化環(huán)保費、殘疾人保障金、其他商品服務支出。2018年我校機關運轉(zhuǎn)經(jīng)費共計694.21萬元。
七、政府采購情況
黑龍江大學伊春分校2018年政府分散采購預算金額57.29萬元。主要是招生宣傳費、專用材料等項目。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，黑龍江大學伊春分校共有固定資產(chǎn)原值21,015.79萬元。主要是房屋及構筑物類資產(chǎn)原值15,874.99萬元；占資產(chǎn)總額75.54%；一般公務用車8臺，原值174.43萬元，占資產(chǎn)總額0.83%；沒有一般執(zhí)法執(zhí)勤用車和特種專業(yè)技術用車；專用設備原值869.35萬元，占資產(chǎn)總額4.13%；通用設備如相機、電腦等原值2800.22萬元，占資產(chǎn)總額13.32%；家具、用具類原值815.18萬元，占資產(chǎn)總額3.88%；文物及陳列品82.98萬元，資產(chǎn)總額0.4%；圖書類原值398.64萬元，占資產(chǎn)總額1.9%。單位價值200萬元以上大型設備沒有。
九、預算績效情況
我市目前尚末開展部門預算績效評價工作，因此我院2018年部門預算績效工作也暫時沒有進行。
十、名詞解釋
1、高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準設立的高等職業(yè)大學、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
3、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
4、商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。
--辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
--取暖費：反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。
--差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
5、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
--生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人的生活補助費、機關事業(yè)單位職工遺屬生活補助、長期贍養(yǎng)人員補助費、由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出、人犯的伙食費、藥費等。
