目錄一、單位職責
二、機構(gòu)設置
三、人員構(gòu)成
四、報表文字說明
五、預算收支增減變化情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費情況
七、政府采購情況
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
九、預算績效情況
十、名詞解釋
十一、附表
一、單位職責
黑龍江省伊春衛(wèi)生學校是國家級重點中等衛(wèi)生職業(yè)學校,主要職責是為國家培養(yǎng)初級醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員和護理人員,學校面向全省招生初中畢業(yè)生,負責學生的教學,實習實訓和就業(yè)指導工作。
學校也是伊春市再就業(yè)培訓機構(gòu)、伊春市衛(wèi)生職業(yè)教育培訓中心，負責我市醫(yī)療衛(wèi)生保健等專業(yè)的崗前和在崗培訓工作。
二、機構(gòu)設置
學校設黨委書記一人，副書記、紀委書記一人、校長一人，副校長三人，工會主席一人。內(nèi)設機構(gòu)有紀委、工會、政治處、團委、校長辦、財務科、學生科、招生辦、就業(yè)指導科、教務科、教育研究室、總務科、保衛(wèi)科、伙食科、舍務辦、圖書館、護理教研室、臨床教研室、普通教研室、基礎(chǔ)教研室、口腔教研室?，F(xiàn)有正科級干部24人，副科級干部11人。
三、人員構(gòu)成
伊春衛(wèi)生學校核定編制168人(其中:行政管理34個編制、專業(yè)技術(shù)109個編制、工勤25個編制)。實有人員205人。在職人員95人、退休人員109人、離休人員1人；負擔遺屬2人。
四、部門預算公開報表文字說明
1、部門預算收支總表：按照綜合預算的原則，我單位2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算收入、財政專戶返還收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。我校2018年收支總預算2,003.09萬元。
2、部門收入總表：我校2018年部門收入共計2,003.09萬元，其中，一般公共預算收入1,891.09萬元，占比94.41%；財政專戶返還收入112萬元，占比5.59%。
3、部門支出總表：我校2018年部門支出共計2,003.09萬元，其中，一般公共預算支出1,891.09萬元，占比94.41%；財政專戶返還支出112萬元，占比5.59%。
4、財政撥款收支總表：我校2018年財政撥款收支總預算1,891.09萬元。收入包括：經(jīng)費撥款1,891.09萬元，支出包括：教育支出996.55萬元，社會保障和就業(yè)支出678.04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出124.50萬元。住房公積金92.00萬元。
5、一般公共預算功能分類支出表：我校2018年一般公共預算功能分類支出：中專職業(yè)教育996.55萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出124.50萬元；住房公積金92.00萬元；社會保障和就業(yè)支出678.04萬元。
6、一般公共預算經(jīng)濟分類支出表：我校2018年一般公共預算經(jīng)濟分類支出工資福利支出1099.38萬元，商品和服務支出99.11萬元，對個人和家庭的補助支出692.60萬元。
7、一般公共預算基本支出表：我校2018年一般公共預算經(jīng)濟分類支出工資福利支出中，人員工資性支出767.32萬元，獎金支出62.26萬元，醫(yī)療保險支出113.13萬元，其他社會保障繳費支出11.37萬元，住房公積金支出92.00萬元，其他工資福利支出42.10萬元，殘疾人保障金11.20萬元；商品和服務支出中，辦公費3.58萬元，水電費3.10萬元，郵寄費0.83萬元，電話通迅費4.56萬元，辦公用房取暖費46.82萬元，物業(yè)費0.97萬元，公務用車購置及運行維護費4.50萬元，差旅費19.13萬元，培訓費11.21萬元，公務接待費0.71萬元，一般維修費0.82萬元，工會經(jīng)費2.78萬元，殘疾人保障金0.94萬元，其他商品和服務支出0.10萬元；對個人和家庭的補助支出中，離休費9.81萬元，退休費668.23萬元，生活補助費2.05萬元，獎勵金0.10萬元，其他對個人家庭補助支出12.41萬元；總共支出1891.09萬元。
8、政府性基金預算功能分類支出表不涉及我單位
9、政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表不涉及我單位
10、“三公”經(jīng)費支出計劃表：2018年我?！叭苯?jīng)費計劃共計16,65萬元，其中，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待經(jīng)費0.71萬元，公務用車購置及運行維護費15.94萬元，其中：公務用車運行維護費15.94萬元，公務用車購置0萬元。與2017年“三公”預算經(jīng)費相比未增漲。
五、預算收支增減變化情況說明
2018年我單位部門預算共計安排2,003.09萬元，其中，經(jīng)費撥款1,891.09萬元、財政專戶返還收入112萬元、與2017年預算相比增加支出111.80萬元，主要原因是：增加殘疾人保障金增加職工體檢費年終獎金取暖費等。
六、機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費主要是指公用經(jīng)費，包括辦公費3.58萬元、水電費3.10萬元、郵寄費0.83萬元、電話通訊費4.56萬元、辦公用房取暖費46.82萬元、物業(yè)費0.97萬元、差旅費19.13萬元、一般維修費0.82萬元、培訓費11.21萬元、會議費、接待費0.71萬元、工會經(jīng)費2.78萬元、公務用車購置及運行維護費4.50萬元、殘疾人保障金11.21萬元、其他商品服務支出0.10萬元;2018年我校機關(guān)運行經(jīng)費共計110.32萬元。
七、政府采購預算情況
2018年我校政府集中采購預算預計支出20.84萬元，用于辦公軟件升級、政府分散采購7.50萬元印刷費。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2017年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總額為1151.77萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物476.68萬元；專用設備253.50萬元；通用設備292.31萬元；家具、用具及動植物67.05萬元；圖書、檔案32.71萬元。文物和陳列品29.52萬元；本年度我單位繼續(xù)保有車輛4輛，且均為一般公務用車。
九、預算績效情況
2018年我校繼續(xù)嚴格執(zhí)行部門預算，嚴格對經(jīng)費開支的事項和用途進行審核，杜絕了無預算和超預算支出，有效合理的使用財政資金。堅持勤儉辦學采取積極有效措施本著厲行節(jié)約、反對浪費的原則按進度進行核算確保資金使用安全，保證我校各項工作的完成。
十、專業(yè)名詞解釋：
1、財政撥款：反映從本級財政部門取得的財政撥款，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、教育支出：反映政府教育事務支出。有關(guān)具體事務包括教育行政管理、學前教育、小學教育、初中教育、普通高中教育、中專教育、職業(yè)高中教育、特殊教育、教育機關(guān)服務等。
5、機關(guān)運行經(jīng)費支出：主要反映本部門中的行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出情況。
6、社會保障和就業(yè)支出：反映用于行政事業(yè)單位離
退休方面的支出。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反應行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部財政部規(guī)定的基本工資津貼以及比例為職工繳納的住房公積金。
9、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
11、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
